Delårsrapport visar på ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge

I Kramfors kommuns delårsrapport för årets första åtta månader redovisas en prognos för helåret på minus 63,3 miljoner.

De flesta kommuner i landet har en tuff ekonomisk situation som en konsekvens av kraftigt höjda pensionskostnader, hög inflation och svaga skatteintäkter. Detta gäller även för Kramfors.

– Vi har stora ekonomiska utmaningar och det är absolut nödvändigt att alla nämnder ökar takten i sitt arbete och säkerställer nödvändiga åtgärder för att få ekonomin på rätt köl och att vi använder våra resurser på bästa sätt, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bildningsnämnden har en helårsprognos på -16,8 miljoner kronor med störst budgetavvikelse för VGA (vuxenutbildning, gymnasium och arbetsmarknad).

Välfärdsnämnden har en prognos på -43,7 miljoner kronor med störst avvikelse inom individ- och familjeomsorg samt höga kostnader för inhyrd personal, sjuklön och övertider.

Kommunens intäkter har minskat under perioden och kostnaderna har ökat med totalt 5,7 procent. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 1,4 procent, men det täcker inte upp för kostnadsökningarna och bidrar till underskottet. En stor kostnadspost likt förra året är pensioner på 98,5 miljoner.

Kommunens kraftigt ökade kostnader för pensioner beror på den höga inflationen samt ett nytt pensionsavtal som trädde ikraft 2023. Bättre pensionsvillkor för medarbetarna är dock viktigt för att offentlig sektor ska klara kompetensförsörjningen i framtiden.

– Även om vi ser ökade kostnader just nu, är de förbättrade pensionsvillkoren en nödvändighet för att behålla och attrahera rätt kompetens i framtiden. Vi måste kunna erbjuda trygga och konkurrenskraftiga villkor för våra medarbetare, säger Jon Björkman (V) kommunstyrelsens vice ordförande.

Framtida utmaningar

Måluppfyllelsen visar en viss negativ trend, och trots flera insatser under året för att stärka vår service och leverans, har vi ännu inte nått de mål vi satt upp. Det är därför avgörande att vi fortsätter ställa om och anpassa våra verksamheter, med fokus på att effektivisera och förbättra våra processer framöver.

– Pensionskostnaderna bedöms kommande år att sjunka till mer normala nivåer, men trots det behöver alla verksamheter långsiktigt sänka sina kostnader och störst utmaning har de stora nämnderna, välfärds- och bildningsnämnden. Båda dessa arbetar med åtgärdsplaner som innehåller både strukturella åtgärder och effektivisering, säger Malin Rydmark, ekonomichef.

Hög investeringsnivå

Uppföljningen av investeringsbudgeten visar att per sista augusti har 38,5 miljoner kronor upparbetats av en investeringsbudget på totalt 91,6 miljoner kronor. Prognosen för investeringsutgiften för helåret 2024 ligger på 84,6 miljoner kronor.

Att investeringarna är högre än normalt beror på att kommunen fått ett stort statsbidrag för åtgärder som långsiktigt sänker kostnaderna. Här har till exempel flera åtgärder inom energieffektivisering genomförts och bidraget täcker cirka 50 procent av utgiften. Eftersom bidraget är tidsbegränsat betyder det att många åtgärder behöver genomföras under 2024 och det pressar upp investeringsvolymen.

Den 15 oktober beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad delårsrapport. Beslut i kommunfullmäktige tas den 28 oktober.